中共常德市委党史办2018年部门预算编制说明

    发布日期:2018-02-02 信息来源:市委党史办 字体:[ ]

    一、部门职能职责

    市委党史办是全额拨款事业单位,与市政府方志办合署办公,单位主要职能有:

    1、贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策;规划和组织全市的党史、方志工作;承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。

    2、征集、整理中共常德地方史资料,研究编写中共常德地方史,编纂出版党史书刊、老同志回忆录;组织编修《常德市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书,抢救整理全市各种旧志资料。

    3、运用史志资料和史志研究成果,开展各种形式的党史、方志宣传教育,努力发挥编史修志资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的审查工作。编辑出版季刊《武陵古今》。

    4、负责督促指导各区县(市)党史、方志部门的工作;组织对各区县(市)党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收;负责对区县(市)党史、方志干部及其他史志工作者进行培训。

    5、收集、整理、研究常德地方文献和地情资料,按照省方志办“一年一鉴”的要求,编辑出版《常德年鉴》。

    6、组织指导全市党史联络工作,负责市委党史联络组的日常工作,为离退休老同志做好党史联络工作服务。

    7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

    二、机构设置情况

    从预算单位构成看,市委党史办部门预算只包括市委党史办本级预算,内设5个职能科室,即党史科、方志科、业务指导科、综合科、联络法制科,定编19人。

    三、部门收支总体情况

    按照综合预算的原则,市委党史办2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障本办基本运行的经费,也包括由我办承担的特定工作项目专项经费,主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

    没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

    市委党史办2018年收支总预算375.06万元。

    1.收入预算。2018年收入预算375.06万元,其中,一般公共预算拨款375.06万元,占100%(经费拨款375.06万元,占100%。2018年收入预算较上年增加29.83万元,增长8.6%,主要是经费拨款增加29.83万元,主要原因是工资福利支出增加。

    2.支出预算。2018年支出预算375.06万元,其中,基本支出306.06万元,占81.6%;项目支出69万元,占18.4%。主要包括一般公共服务317.36万元,社会保障和就业支出39.64万元,住房保障支出18.06万元。2018年支出预算较上年增加29.83万元,增长8.6%,主要是人员经费增加36.8万元,主要原因是工资调资和车改补助发放增加。

    四、一般公共预算拨款收支情况

    2018年一般公共预算拨款收入375.06万元,支出包括:一般公共服务317.36万元,占84.6%;社会保障和就业支出39.64万元,占10.5%;住房保障支出18.06万元,占4.9%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加16.43万元,增长5.5%,主要是人员经费增加36.8万元,主要原因是工资调资和车改补助发放增加。具体安排情况如下:

    1.基本支出:市委党史办2018年一般公共预算基本支出375.06万元,其中:人员经费242.86万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、住房公积金;公用经费63.2万元,包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

    2.项目支出:市委党史办2018年一般公共预算项目支出69万元,其中事业运行经费69万元,主要用于办刊补助、党史联络经费、《中国共产党常德历史(第三卷)》编撰经费等方面。

    五、“三公”经费预算情况

    2018年市委党史办“三公”经费预算20万元,其中:公务接待支出15万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费5万元)。2018年“三公”经费预算较上年减少14万元,下降41.2%。其减少原因为我单位将继续增强干部节约意识和责任意识,严格财经纪律,严守八项规定,规范公务车运行,进一步压缩三公经费支出。

    六、政府性基金预算拨款收支情况

    市委党史办2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

    1.机关(单位)运行经费。2018年市委党史办运行经费财政拨款预算63.2万元,较上年预算减少3.67万元,下降5.4%。其减少原因为我单位在岗人数较2017年减少1人。

    2.政府采购情况。2018年市委党史办政府采购预算总额49.28万元,其中:政府采购货物预算26.28万元、政府采购服务预算23万元。

    3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,市委党史办共有车辆1台,其中:公务车辆1台。

    4.绩效目标设置情况。2018年市市委党史办单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款375.06万元。

    八、名词解释

    1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    市委党史办2018年预算公开.xls

    【打印本页】【关闭窗口】

    分享到:

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统